Pasos #

En este formato de pagos a proveedores realizaremos el pago de facturas de forma individual.

Así se ve la pantalla de pagos a proveedores:

Cuando nos encontramos en la siguiente pantalla debemos seleccionar el proveedor al cual queremos pagarle y luego seleccionar el botón Mostrar datos.

En este caso selecciono el proveedor de código 2121:

• Cuando busca las facturas realizadas a dicho proveedor, podemos ver la última cuenta con un icono amarillo en la columna que dice Pagar.
• Debemos hacer click sobre el icono amarillo.
• Una vez presionado se muestra la siguiente pantalla que ya carga por defecto los datos que se muestran:

• Luego presionamos el botón confirmar y nos muestra la pantalla de forma de pago.
• Aquí en esta pantalla debemos indicar al sistem como fue que le pagamos a este proveedor.

Tenemos las opciones de Efectivo, cheque o deposito/Transferencia.

En cualquiera de ellas debemos presionar el botón que diga grabar y quedaría finalizado el proceso de pago al proveedor.

Si nos interesa visualizar esta factura, podemos ir a la caja de compras y allí en la solapa de facturas crédito la veremos reflejada