Pasos #
Para poder cargar el Saldo inicial de proveedores se debe ingresar en el módulo de Compras (carrito de compras) y luego desde ahí en Trabajar con Compras.
Se recuerda que para ingresar en Trabajar con Compras en forma previa se debe abrir la Caja de compras por la opción apertura y cierre de caja.
Desde la pantalla de Trabajar compras se debe presionar el botón Ingresar Saldo Inicial. Dicho ingreso es igual a una facturación de compras pero no genera movimientos en la contabilidad.
Es recomendable ingresar por dicha opción todas las facturas viejas para tener un control mas estricto de las facturas pendientes de pago y cuando se haga un pago poder hacer referencia a dicha factura.
Dichos movimientos no se generan en la contabilidad en forma automática para generar el asiento de saldo inicial de proveedores, se debe hacer un asiento en forma manual en el módulo contable desde la pantalla de Trabajar con Asientos y luego el botón Nuevo Asiento.
